KPI-Dashboard
Schwarz Systems
Was sind die KPI`s?
KPI – Key Performance Indicators – sind Leistungskennzahlen, die dazu dienen, die gegenwärtige Leistung zu erfassen. Auf der Übersichtsseite sind die KPIs aufgeführt, während detailliertere Darstellungen in den entsprechenden Abschnitten zu finden sind.
Die festgelegten Zielgrößen wurden vom Führungsteam ausgewählt und sollen dazu beitragen, eine verbesserte Gesamtübersicht zu erhalten. Das Übersichtstemplate ermöglicht eine schnelle Überprüfung des Fortschritts bei der Zielerreichung auf einen Blick.Menü
Dashboard Übersicht:
Die Zielkennzahlen werden vierteljährlich neu festgelegt. Die Zielwerte liegen momentan bei 50% für die Maschinenauslastung und bei 80% für die Liefertreue. Durch Verbesserungen in den internen Abläufen sowie in der Arbeitsweise allgemein sollen diese kontinuierlich gesteigert werden.
Auftragseingang / Ziel im laufenden Jahr
KPI – Der bisherige Wert ist unter dem Ziel. Das monatliche Ziel wurde nicht erreicht.
Arbeitsvorbereitung
Im Trend werden mehr Auftragswerte als geplant verarbeitet – für die KW 41 liegt der abgearbeitete Wert im Plan.
Einkauf
Bisherige Bestellungen sind unter dem Rahmen der Planung.
Das Budget wurde vom Einkauf zu 31% genutzt.
Auslastung LASER Schneidanlage TRUMPF - BLECH
KPI – Auslastung der Maschine lag für KW 41 Woche bei 40%.
Die Planzahl für die Maschinenauslastung liegt momentan bei 80%.
Auslastung LASER Schneidanlage TRUMPF - ROHRLASER
KPI – KW 41 lag die Auslastung der Maschine liegt bei 13%.
Die Planzahl für die Maschinenauslastung liegt momentan bei 80%.
Auslastung MECHANIK Bearbeitungsmaschinen
KPI – Auslastung der Maschine liegt 41% unter dem Plan.
Die Planzahl liegt bei 80% was bedeutet das pro besetzter Stunde die Maschine für 48 Minuten läuft.
Mechanik - Großteilebearbeitung
KPI – Auslastung der Maschine liegt bei 44% unter dem Plan
Die Planzahl liegt bei momentan bei 80%, bisherige Performance niedriger.
Mechanik - Kleinteile
KPI – Auslastung der Maschine liegt 28% unter dem Plan!
Qualitätssicherung
In der Darstellung werden die Maßprotokolle pro Arbeitsplatz & KW dargestellt. Als Zwischenziel werden drei Maßprotokolle angegeben.
Der aktuelle Durchschnitt liegt mit 0,26 pro Arbeitsplatz deutlich darunter!
Hier werden die Produkte die durch die QS gesperrt sind eingetragen. Das Ziel ist den gesperrten Warenwert so gering wie möglich zu halten. Als Ziel sind hierfür 35.000€ angegeben.
KW 41 gab es 6 Reklamation, mit einem Wert von 39 963€.
Oberfläche
Das Umsatzziel für KW 41 wurde nicht erreicht
Lieferperformance
Liefertermintreue – dargestellt in % für die Jahre 2023 und 2024.
Zu sehen, ist die Lieferperformance vom Vormonat, mit einer Liefertreue von 55%.
Mit Anpassungen in allen Abteilungen soll diese Lieferperformance erreicht werden.
Rechnungswesen
Nach Auslieferung der Ware werden Rechnungen gestellt. Damit wir der Umsatz realisiert und bildet damit den Abschluss eines jeden Auftrages ab.
Für den Zielumsatz von 24 mio. müssen monatlich 2 mio. umgesetzt werden.
Für Kalenderwoche 41 haben wir unser Ziel nicht erreicht.